第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市精神病院隶属于宁波市民政局的社会福利事业单位，是一家三级乙等精神病专科医院，主要工作职责是：为全市流浪、救助、慈善、低保、优抚等精神障碍者及社会各类精神障碍者提供精神（心理）卫生，老年康养、心理援助、社会化康复、医疗巡诊、司法鉴定等服务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市精神病院隶属于宁波市民政局的社会福利事业单位。内部机构设置包括：综合办公室、监察室、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、审计科、总务科（保卫科）、设备科、科教科、信息科、质控办、院感科、防治科、医保办、门诊办公室等行政职能科室;设置普通精神科、青少年心理科、心身医学科、老年精神科、老年认知障碍科、慢性精神康复科、综合内科、药剂科、检验科、特检科、放射科、心理科、营养科、荣军疗休养中心、精神康复科等业务科室。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算11040.99万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算11040.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2382.90万元，占21.59%；政府性基金预算拨款收入365.00万元，占3.30%；事业收入8293.09万元，占75.11%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算11040.99万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）593.65万元、卫生健康支出（类）9659.86万元、住房保障支出（类）422.48万元、其他支出（类）365.00万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出4301.84万元，日常公用支出2696.17万元，项目支出4042.98万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2747.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2382.9万元、政府性基金预拨款收入365万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）539.73万元、卫生健康支出（类）1539.04万元、住房保障支出（类）304.13万元、其他支出（类）365.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2382.9万元，比2022年执行数2396.8万元减少13.90万元，主要原因是2022年底根据市防控办《关于进一步落实关心关爱医务人员激励保障政策的通知》要求增加2022年度医务人员一次性绩效工资财政补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）539.73万元，占22.65%；卫生健康支出（类）1539.04万元，占64.58%；住房保障支出（类）304.13万元，占12.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）55.50万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.60万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.00万元，比2022年执行数增加2.00万元，增长5.00%，主要原因是：人员经费预算项目分配调整。

4.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）356.63万元，比2022年执行数增加35.23万元，增长10.96%，主要原因是：根据宁波市民政局 宁波市财政局关于调整全市最低生活保障标准和特困供养人员基本生活标准的通知（甬民发〔2022〕83号）文件规定，调整特困人员供养费。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）1308.59万元，比2022年执行数减少90.49万元，下降6.47%，主要原因是：2022年底根据市防控办《关于进一步落实关心关爱医务人员激励保障政策的通知》要求增加2022年度医务人员一次性绩效工资财政补助经费。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）17.00万元，比2022年执行数减少3.00万元，下降15.00%，主要原因是：住院医师规范化培训人员减少，2023年预算减少住院医师规范化培训经费拨款。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）50.00万元，比2022年执行数减少60.00万元，下降54.55%，主要原因是：2022年因疫情防控需要，指标分配年中追加项目经费拨款。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.00万元，比2022年执行数减少4.00万元，下降8.33%，主要原因是：人员经费预算项目分配调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.10万元，比2022年执行数减少3.40万元，下降21.94%，主要原因是：2023年退休人员公务员医疗补助调整到退休人员医疗费中。

10.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）107.35万元，比2022年执行数0万元增加107.35万元，主要原因是：结算社会救助特困人员基本医疗费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）304.13万元，比2022年执行数增加4.13万元，增长1.38%，主要原因是：年度缴款基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1831.92万元，其中：

人员经费1748.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.2万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款365万元，比2022年执行数减少314.12万元，主要原因是宁波市精神病院扩建工程已完成，工程款的财政拨款减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）365万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 365.00万元，主要用于社会工作者能力提升项目、失智症医疗康复项目、宁波市精神病院信息化提升项目等。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额308.26万元，其中：政府采购货物预算282.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算915.98万元，项目12个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

11.公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

12.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

17.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

18.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市精神病院2023年单位预算公开监控基础表组.xlsx