目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市精神病院隶属于宁波市民政局的社会福利事业单位，是一家三级乙等精神病专科医院，主要工作职责是：为全市流浪、救助、慈善、低保、优抚等精神障碍者及社会各类精神障碍者提供精神（心理）卫生，老年康养、心理援助、社会化康复、医疗巡诊、司法鉴定等服。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市精神病院隶属于宁波市民政局的社会福利事业单位。内部机构设置包括：综合办公室、监察室、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、审计科、总务科（保卫科）、设备科、科教科、信息科、质控办、院感科、防治科、医保办、门诊办公室等行政职能科室;设置普通精神科、青少年心理科、心身医学科、老年精神科、老年认知障碍科、慢性精神康复科、综合内科、药剂科、检验科、特检科、放射科、心理科、营养科、荣军疗休养中心、精神康复科等业务科室。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算13373.44万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出；结转下年。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算13373.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2588.74万元，占19.38%；政府性基金预算拨款收入1841.15万元，占13.76%；事业收入8486.05万元，占63.45%；其他收入361.76万元，占2.70%；上年结转收入95.74万元，占0.71%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算13369.59万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）952.10万元、卫生健康支出（类）10076.86万元、住房保障支出（类）403.74万元、其他支出（类）1936.89万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出4296.48万元，日常公用支出1930.20万元，项目支出7142.91万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算4525.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2588.74万元、政府性基金预拨款收入1841.15万元、上年结转95.74万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）904.40万元、卫生健康支出（类）1361.92万元、住房保障支出（类）322.42万元、其他支出（类）1936.89万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款2588.74万元，比上年执行数2372.60万元增加216.14万元，主要原因是宁波市精神病院收养安置人员的生活和医疗保障经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）904.40万元，占34.93%；卫生健康支出（类）1361.92万元，占52.60%；住房保障支出（类）322.42万元，占12.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）63.60万元，比上年执行数增加8.10万元，增长14.59%，主要原因是：人员经费类资金分配调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.52万元，比上年执行数减少13.08万元，下降15.28%，主要原因是：人员经费类资金分配调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.26万元，比上年执行数减少5.74万元，下降13.67%，主要原因是：人员经费类资金分配调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）732.02万元，比上年执行数0万元增加732.02万元，主要原因是：宁波市精神病院收养安置人员的生活和医疗保障经费增加。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）1310.07万元，与上年基本持平。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）3.00万元，比上年执行数减少14.00万元，下降82.35%，主要原因是：“双下沉、两提升”医共体专项经费和住院医师规范化培训经费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.53万元，比上年执行数减少5.47万元，下降12.43%，主要原因是：人员经费类资金分配调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.32万元，比上年执行数减少1.78万元，下降14.71%，主要原因是：人员经费类资金分配调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）322.42万元，比上年执行数增加18.29万元，增长6.01%，主要原因是：人员经费类资金分配调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出1828.72万元，其中：

人员经费1748.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修(护)费。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2024年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2024年政府性基金预算当年拨款1936.89万元，比上年执行数增加1485.65万元，主要原因是2024年增加了宁波市失智症医疗康复中心（宁波市精神病院）改扩建项目的财政拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）1936.89万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 1936.89万元，主要用于宁波市失智症医疗康复中心（宁波市精神病院）改扩建项目、精康融合行动项目、失智症医疗康复项目、市精神病院信息化提升项目等。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额264.09万元，其中：政府采购货物预算116.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算147.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车3辆。单位价值100万元及以上设备9台（套）。

本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

11.公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

12.公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 宁波市精神病院2024年单位预算公开表组.pdf